Pagos, cancelaciones y CFDI

Política de pagos y facturación

Esta política explica cómo se registran pagos, becas, mensualidades, desbloqueos, facturación, cancelaciones y reembolsos dentro de Colegio Monarca.

Conceptos de pago

Los conceptos pueden incluir inscripción, mensualidades, gestión/documentación final, desbloqueo de clase por quiz no aprobado, pagos manuales autorizados y otros cargos visibles dentro del portal antes de confirmar el pago.

Inscripción y becas

La inscripción puede pagarse desde el portal o ajustarse mediante beca autorizada. Si un aliado educativo aplica apoyo de inscripción, el monto visible se ajustará antes de pagar. Cuando el apoyo autorizado cubre el 100% de la inscripción, el sistema puede marcar el concepto como cubierto para evitar pasos adicionales.

Mensualidades y avance

Las mensualidades se habilitan conforme al plan contratado. Para pagar una mensualidad posterior o la gestión/documentación final, el alumno debe haber completado el avance académico requerido y mantener al corriente los pagos previos. El portal indicará qué concepto corresponde pagar y cuándo está disponible.

Mercado Pago y pagos manuales

Los pagos en línea pueden procesarse mediante Mercado Pago u otro proveedor autorizado. Los pagos manuales solo pueden registrarse por administración con método y motivo claros, por ejemplo pago en efectivo o descuento por nómina. Si un pago pendiente por Mercado Pago se cubre manualmente, administración podrá cancelar el intento pendiente para mantener el expediente ordenado.

Pagos duplicados o errores

Si detectas un pago duplicado, cargo incorrecto o pago aplicado a un concepto equivocado, solicita revisión desde soporte o desde la sección de contacto. La revisión se realizará con base en el historial del portal, comprobantes y confirmación del proveedor de pago.

Cancelaciones

Un intento de pago pendiente puede cancelarse cuando el alumno decide usar otro método, cuando el proveedor no confirma el cobro o cuando administración registra un pago firme por otro medio. La cancelación de un intento pendiente no elimina pagos ya confirmados ni avances registrados.

Reembolsos

Los reembolsos se revisan caso por caso. Pueden proceder cuando exista pago duplicado, error administrativo confirmado o cargo no aplicado al servicio correspondiente. Si el servicio ya fue activado, el alumno tuvo acceso al contenido, se usó el pago para desbloquear avance o se inició gestión con expediente activo, la revisión considerará el avance y los costos operativos ya aplicados.

Desbloqueos por quiz

Cuando una clase se bloquea por quiz obligatorio no aprobado, el alumno deberá cubrir el monto indicado para desbloquearla y volver a estudiar antes de responder nuevamente. Este pago es independiente de mensualidades e inscripción.

Facturación

La factura se solicita desde el pago confirmado correspondiente. El alumno debe registrar RFC, nombre o razón social, régimen fiscal, código postal fiscal, uso de CFDI y correo de facturación. Los datos deben coincidir con la información fiscal vigente del solicitante.

Si los datos son incorrectos o incompletos, se solicitará corrección antes de emitir el CFDI. Las solicitudes se atenderán conforme a los tiempos administrativos y obligaciones fiscales aplicables.

Aclaraciones

Para aclaraciones de pago o factura, usa la sección de contacto e incluye nombre completo, correo registrado, matrícula si ya la tienes, concepto, fecha aproximada y comprobante.